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陕西省人大常委会办公厅2019年部门综合预算说明
内容来源:本网        发表时间:2019-03-07 18:40:09

    一、部门主要职责及机构设置

主要职责

省人大机关由省大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会办公室、省人大常委会各工作委员会办公室组成(均在省人大常委会部门预算中)是省人大及其常委会的工作机构,承担着省人民代表大会、省人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是

1、坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协议机制,提高立法质量,做好服务保障。

3、据宪法和有关法律规定,行使监督职权围绕“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为省人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共西省委、省政府、省政协及有关部门作联系。

5、人大常委会与在的会国人大代表和省人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作

6、组织省人民代表大会换届选举工作,指导市、县、乡人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作

7、负责西省人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

8、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9、受理人大代和群众信来访;督办和协调处理重大信访案件

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织,协有关方面回应社会关切

11、负责人民代表大会制度和大工作的宣传和新闻报道工作。

12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责省人大机关机构设量常委会办公),下设8个处常委会研究室),下设2处。专门委员会办公室4个副厅级),常委会工作委员会办公室5个副厅级

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是地方人大设立常委会40周年。省人大常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧扣追赶超越和“五个扎实”要求,紧扣省委十三届四次全会安排部署,紧扣人民群众重大关切,依法积极履职,主动担当作为,推动人大工作与时俱进,为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。 
  坚持在党的领导下开展人大工作,坚决做到“两个维护” 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,具体落实到人大工作的方方面面,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉把人大工作放在党和国家工作大局、省委中心任务中来定位、谋划和推进,强化政治担当,勇于攻坚克难,不折不扣贯彻好党中央决策部署,不折不扣落实好省委安排部署。重大事项、重要工作及时向省委请示报告,始终把党的领导贯穿人大工作全过程。 
  以宪法为统领,提高立法工作质量和效率 深入学习贯彻宪法。坚持党对立法工作的领导,认真实施五年立法规划。围绕推动高质量发展,制定预算审查监督条例,修订测绘条例、种子法实施办法;围绕推进生态文明建设,修订秦岭生态环境保护条例、煤炭石油天然气开发环境保护条例、封山禁牧条例;围绕保障和改善民生,制定公共文化服务保障条例,修订发展中医条例、物业管理条例;围绕弘扬社会主义核心价值观,制定实施慈善法办法、延安革命遗址保护条例;围绕保障机构改革,清理修正相关法规,推动国家机关依法履职。发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用,对重要法规草案牵头起草,对部门起草的法规草案提前介入、跟踪指导,立改废释并举,多出务实管用、富有陕西特色的良法。

(三)进一步突出问题导向,增强监督工作实效坚持正确监督、有效监督,紧盯发展重点、改革难点、民生热点,改进监督方式方法,积极服务追赶超越大局。围绕打好“三大攻坚战”“四场保卫战”、发展“三个经济”等,听取审议秦岭生态环境保护、社会救助助力脱贫攻坚、军民融合、先进制造业、实施乡村振兴战略产业发展情况、文化产业、旅游产业、行政事业类国有资产管理情况、省法院刑事审判等专项工作报告。开展全省年度环境状况和环境保护目标完成情况、中小企业发展、扫黑除恶专项斗争情况等专题询问。对水污染防治法、执业医师法、中小企业促进法及实施办法等进行执法检查,配合全国人大抓好可再生能源法、就业促进法、高等教育法等执法检查。开展“三个经济”、脱贫攻坚、国家安全法实施情况、政府债务、汉丹江流域保护、城市养老、未成年人保护和预防未成年人犯罪、科技成果转化等专题调研。人大备案审查信息平台实现省市联通,预算监督实现省市县联网。

健全完善工作机制,依法决定任免围绕事关全省改革发展稳定、保障改善民生、民主法治建设等方面的重大事项,完善调研论证、汇集民意、沟通协调等工作机制,依法作出决议决定。严格依法按程序任免国家机关工作人员,继续安排省政府、省法院和省检察院有关负责人向常委会报告履职情况。

(五)提高服务保障水平,充分发挥代表作用 坚持尊重代表、依靠代表、服务代表,不断密切“三个联系”。继续邀请人大代表列席常委会会议,完善常委会组成人员联系代表机制,健全委员会代表专业小组,让更多的代表参与立法修法、执法检查、专题调研等活动。有主题、有计划地组织代表开展闭会期间活动,支持和推动代表创新联系方式、丰富联系内容,广泛听取、充分反映人民群众的意见诉求。完善代表议案建议选题、交办、督办等机制,听取承办单位办理工作情况汇报并进行满意度测评,推动解决重答复、轻落实的问题。加强代表培训,完善履职综合服务平台,促进代表更好履职。

加强常委会自身建设,更好履职尽责以政治建设为统领,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,采取专题讲座、辅导报告、培训研讨等方式,不断提升常委会组成人员的政治素质和履职能力。认真履行全面从严治党主体责任,坚持民主集中制,加强调查研究,力戒形式主义、官僚主义。加强常委会机关建设和干部队伍建设,打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。以纪念地方人大设立常委会40周年为契机,加强人大理论研究和新闻舆论工作,更好把握人大工作规律,推进实践创新。同时,进一步做好人大外事、侨务和信访等工作。加强对各市和基层人大工作的指导,深化协同联系,进一步提升全省人大工作的整体效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括省人大常委会机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制233人,其中行政编制202人、事业编制31人;实有人员231人,其中行政185人、在职工勤人员19人、事业27人。单位管理的离退休人员147人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底,本部门所属预算单位公务车编制数35辆,实有数48(差异原因为尚有封停未上缴车辆)单价20万元以上的设备 4台(套)。2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款8500.48万元,无当年政府性基金预算当年拨款,无当年国有资本经营预算拨款。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入8604.6万元,其中一般公共预算拨款收入8500.48万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金104.12万元,2019年本部门预算收入较上年增加650.32万元,主要原因是调资及因调资增加的各项社保金2018年度考核奖金及结转列权责发生制核算的财政拨款资金;2019年本部门预算支出8604.12万元,其中一般公共预算拨款收入8500.48万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金104.12万元,2019年本部门预算支出较上年增加650.32万元,主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入8604.6万元,其中一般公共预算拨款收入8500.48万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金104.12万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加650.32万元,主要原因是调资及因调资增加的各项社保金2018年度考核奖金和结转列权责发生制核算的财政拨款资金;2019年本部门财政拨款支出8604.12万元,其中一般公共预算拨款收入8500.48万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金104.12万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加650.32万元,主要原因同上

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出8500.48万元,较上年增加546.2万元,主要原因是调资及因调资增加的各项社保金2018年度考核奖金新纳入预算填报

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出8500.48万元,其中人员经费4414.91万元,公用经费755.82万元,专项业务经费3329.75万元,具体如下:

1)行政运行(20101014654.24万元,其中人员经费3913.70万元,公用经费740.54万元;较上年增加372.91万元,原因是人员工资社保差异及上下年政府采购统计口径差异造成;

2)一般行政管理事务(2010102519.55万元较上年增加163.55万元,原因是办公设备采购上下年统计口径不一致,18年在行政运行统计,19年在一般行政管理事务类统计;

3)机关服务(2010103950万元较上年增加100万元,原因是随着使用年限的增加,大楼运行维保费用逐年增加;

4)人大会议(2010104)760万元,较上年减少5万元,原因是根据当年会议计划编制;

5)人大立法2010105)250万元,较上年减少16万元,原因是根据工作计划有所调整;

6)人大监督(2010106)172万元,较上年减少18万元,原因是当年人大监督项下安排的培训费较上年增加18万元,计入培训支出统计;

7)代表工作(2010108)290万元,与上年一致,原因是按照财政要求,严格经费支出管理

8)人大信访工作(2010109)10万元,与上年一致,原因是按照财政要求,严格经费支出管理

9)事业运行(2010150149.17万元,其中人员经费支出144.04万元,公用经费5.13万元;较上年减少0.27万元,原因是财政压缩5%的公用经费;

10)其他人大事务支出(2010199)140万元,较上年增加60万元,原因是增加民声报社专项事业费50万元,财政支出效益提升年活动考核奖励10万元;

11)培训支出(2050803)238.2万元,较上年减少115.19万元,原因是根据部门培训计划调整;

12)归口管理的行政单位离退休(2080501)186.44万元,其中人员经费176.29万元,公用经费10.15万元;较上年增加18.29万元,原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异;

13)住房公积金(2210201)180.88万元,全部为人员经费;较上年减少14.09万元,原因是根据年末在职人员工资按比例计算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出8500.48万元,其中人员经费4414.91万元,公用经费755.82万元,专项业务经费3329.75万元,具体如下:

工资福利支出(3013984.44万元,全部为人员经费支出;较上年增加525.33万元,原因是人员变动而产生的工资及各项社保差异以及2018年度考核奖金新纳入预算填报

商品和服务支出(3024178.9万元,其中人员经费支出241.18万元,公用经费支出755.82万元,专项业务经费支出3181.9万元,较上年减少38.37万元,主要原因是财政压缩公用经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303)189.29万元,全部为人员经费支出;较上年增加21.29万元,原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异;

资本性支出(310147.85万元,全部为专项业务经费支出;较上年增加37.95万元,原因是根据更新采购计划填报

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出8500.48万元,其中人员经费4414.91万元,公用经费755.82万元,专项业务经费3329.75万元,具体如下:

工资福利支出(5013984.44万元,全部为人员经费支出;商品和服务支出(5024178.9万元,其中人员经费支出241.18万元,公用经费支出755.82万元,专项业务经费支出3181.9万元;对个人和家庭的补助支出(509)189.29万元,全部为人员经费支出;机关资本性支出(一)(503)147.85万元,全部为专项业务经费支出。2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出104.12万元编入2019年部门综合预算执行。

1)按功能支出分类:

行政运行(2010101)3.47万元;

机关服务(2010103)22.67万元;

其他人大事务支出(2010199)39.27万元;

行政单位医疗(2101101)0.81万元;

信息安全建设(2150506)37.9万元。

2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)3.42万元;

商品和服务支出(302)24.48万元;

对个人和家庭的补助支出(303)0.81万元;

办公设备购置(310)75.41万元。

3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)3.42万元;

机关商品和服务支出(502)62.38万元;

机关资本性支出(一)(503)37.51万元;

对个人和家庭的补助(509)0.81万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

1.2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出401.7万元,较上年减少4.3万元(1%),减少的主要原因是财政压减5%的因公出国(境)经费。其中:因公出国(境)经费81.7万元,较上年减少4.3万元(5%),减少的主要原因是财政压减5%的因公出国(境)经费;公务接待费费120万元,与上年持平,原因是按照八项规定及财政要求,严格经费支出管理;公务用车运行维护费200万元,与上年持平,原因是按照八项规定及财政要求,严格经费支出管理;2018年和2019年,本部门无公务用车购置费预算。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2、2019年年会议费支出预算为818.8万元,较2018年初预算835.25万元减少16.45万元,根据2018年工作安排会议经费较上年略有减少

3.2019年培训费支出预算为238.2万元,较2018年初预算353.39减少115.19万元,主要原因为根据年度培训计划严格按照财政培训费规定管理培训经费支出

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排755.82万元,较上年减少46.88万元,主要原因是财政压缩5%的公用经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共431.85万元,其中政府采购货物类预算147.85万元、政府采购服务类预算284万元、政府采购工程类预算0万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金99.89万元编入2019年部门综合预算执行。

、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


附:省人大2019年预算公开报表.xlsx


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