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陕西省人大常委会办公厅2017年部门综合预算说明

    一、部门主要职责

    省人大常委会办公厅以及省人大各委员会等(均在省人大常委会部门预算中),是省人大及其常委会的办事机构和工作机构,其主要职责是:

    (一)围绕加快建设“三个陕西”和全面推进法治陕西大局,服务省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。
    (二)负责省人代会、省人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。
    (三)制定全省立法规划和省人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划,负责省人大常委会和省人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。
    (四)指导全省人大工作,培训省人大代表和全省人大工作者。
    (五)负责在陕全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调及我省代表团出席全国人代会的组织、服务等工作。
    (六)受理人民群众来信来访。
    (七)负责来陕的全国人大常委会、外省(市、区)人大常委会工作团体、人员以及外国(省、州、市)议会等团体、人员的接待工作。
    (八)负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。
    (九)负责机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。
    (十)负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。
    (十一)承办省人大常委会交办的其他事项。

    二、2017年度工作任务

    全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,以完善机制为抓手提高立法质量,以创新方式方法为路径增强监督实效,以优化服务保障为重点发挥代表作用,以全面从严为基准加强自身建设,推进人大工作创新发展,为建设法治陕西、助推追赶超越作出新贡献。

     (一)深入落实省委决定,巩固深化改革成果。按照“总结、继承、创新、完善”的要求,创新方式方法,完善体制机制,推动已形成的审议意见办理情况满意度测评等举措长效化。开展履职优秀省人大代表评选活动和推荐连任工作,谋划做好省人大常委会换届与全国人大代表选举工作。进一步加强对市县乡人大工作的联系指导,加大对人大代表和人大工作者的培训力度,推动全省人大工作与时俱进。

    (二)推进科学民主立法,强化引领推动作用。突出良法善治,立改废释并举。完善立法机制,注重从代表议案和人民群众诉求中选择立法项目,探索省人大专门委员会、常委会法制工作委员会牵头组织有关部门参与起草综合性、全局性、基础性等重要法规草案。组织常委会组成人员和省人大代表分专业有重点深度参与立法工作。进一步加强对设区市立法工作的指导,提高规范性文件备案审查能力。健全法规起草征求人大代表意见制度,注重发挥立法专家咨询库和基层立法联系点的作用,加强立法协商,完善立法论证和立法评估机制,使每件法规草案向社会公开征求意见常态化、立法工作精细化。

    (三)深化正确有效监督,积极回应社会关切。重点听取审议省政府关于创新型经济发展、去库存稳定房地产市场、生态建设与环境保护、社保基金征收使用管理、社会治安与增强人民群众安全感等情况的报告,听取审议省法院、省检察院关于提高司法公信力情况的报告,并有侧重地开展专题询问。对“十三五”规划落实、市县财政运行和人大预算审查监督、扶贫专项资金使用管理等情况开展视察调研,加强经济运行、预决算审查监督。建立健全审计整改情况向省人大常委会报告机制,把督促审计查出突出问题整改工作与审查监督政府、部门预算决算工作结合起来。组织进行执法检查。围绕农村环境保护和矿产资源开发利用,持续开展“三秦环保世纪行”活动。依法处理人民群众来信来访。

    (四)完善相关制度办法,科学决定重大事项。围绕推动追赶超越和法治陕西建设深入调查研究,广泛集中民意,适时就人民群众特别关注、改革发展急需解决的重大问题、重要事项作出决定。严格按程序任免国家机关工作人员,认真落实向宪法宣誓制度。坚持拟决定任命的国家机关工作人员表态发言、与组成人员见面等制度。继续安排“一府两院”有关负责人向常委会报告履职情况。

    (五)保障依法充分履职,发挥代表主体作用。深入落实直接联系代表制度,通过多种形式和反映代表对常委会立法、监督等工作的意见建议;完善向代表通报重要情况和征求意见工作,推动代表列席常委会会议、参加执法检查、参与专门委员会和工作委员会活动常态化;探索建立计划、预算审查前听取人大代表意见建议机制。完善人大代表联系群众制度,探索建立代表就人民群众反映的突出问题约见国家机关负责人制度。完善服务代表“四合一”综合信息化平台,逐步实现网络平台与代表的互动联系。建立规范代表职务变动工作制度,健全代表履职档案。加大代表议案建议督办力度,深化建议办理优秀单位评选活动,不断提高办理质量。

    (六)落实全面从严要求,切实加强自身建设。认真履行主体责任,进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,巩固和深化群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果。坚持民主集中制,科学安排常委会会议议程,落实好公民旁听常委会会议制度,提高审议质量。坚持领导带头深入基层开展立法、监督等工作调研,促进成果转化。深化对外交往交流,加强人大新闻宣传和理论研究。优化人大机关运行机制,不断改进工作作风,推进“精准高效、一流机关”建设。

    三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

    省人大部门预算包括:省人大常委会机关、省人大常委会机关服务中心、省人大常委会民声报社。

    1、省人大常委会机关为全额行政单位。行政机构设置26个,设有4个专门委员会办公室(副厅级),法制委员会办公室内设4个处; 5个工作委员会办公室(副厅级),常委会人事代表选举工作委员会办公室下设1个处;省人大常委会办公厅(正厅级)下设8个处;省人大常委会研究室(正厅级)下设2个处;机关党委,省纪委派驻省人大常委会机关纪检组。

    2、省人大常委会机关服务中心为全额拨款事业单位。

    3、省人大常委会民声报社1个为差额拨款事业单位。

    四、部门人员情况说明

    纳入本年预算的人员总编制为231人,其中:全额行政编制200人,事业编制31人(全额16人,差额15人)。编制内实有干部职工232人,其中行政实有184人,事业实有24人,工勤人员24人。离退休人员实有134人,其中:离休人员11人,退休人员123人。

    五、部门国有资产占有使用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆62辆,公务车编制数42辆,实有数60辆(差异原因为尚有封停未上缴车辆)。单位价值20万元以上设备4台(套)。

    2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值20万元以上设备。

    六、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,全部为一般公共预算当年拨款3001万元。

    七、2017年部门预算收支说明

    1、收支预算总体情况

    2017年收入预算总计7324.98万元,全部为公共预算拨款收入。较2016年预算收入增加720.35万元。原因为调资及因调资增加的各项社保金。

    2017年支出预算总计7324.98万元,全部为公共预算拨款支出。其中:基本支出4323.98万元,含工资福利支出2902.84万元,商品和服务支出1044.25万元,对个人和家庭的补助支出242.44万元,其他资本性支出134.45万元;专项业务经费3001万元。 较2016年预算总支出6604.63万元增加720.35万元,2016年预算基本支出3251.18万元,含工资福利支出2019.25万元,对个人和家庭的补助支出224.61万元,商品和服务支出1007.32万元;专项业务经费3353.45万元。差异原因主要为基本支出人员工资变动产生。

    2、公共预算拨款支出明细情况

    2017年度公共预算财政拨款支出7324.98万元,其中基本支出4323.98万元,项目支出3001万元。

    公共预算拨款(按一级部门分类)支出情况:

    (1)省人大常委会机关经费支出7175.54万元,其中:基本支出4174.54万元,包括:工资福利支出2758.8万元,商品和服务支出1038.85万元,对个人和家庭的补助支出242.44万元,其他资本性支出134.45万元;专项业务经费3001万元。较2016年预算支出增加662.31万元,差异原因主要为基本支出人员工资变动产生。

    (2)省人大常委会服务中心经费支出为124.04万元,全部为基本支出,包括:工资福利支出124.04万元。较2016年增加58.04万元,原因为财政增加社保金。

    (3)省人大常委会民声报社经费支出25.4万元,全部为基本支出,包括:工资福利支出20万元,公用经费5.4万元。较2016年无变化。

    公共预算拨款(按支出功能分类)支出情况:

    (1)“人大事务”经费支出6891.75万元,包括:人员经费3183.87万元,公用经费926.88万元,专项业务经费2781万元。较2016年6145.51万元增加746.24万元,差异主要原因为人员工资变动产生。

    (2)“培训支出”经费支出220万元,全部为专项业务经费。较2016年260万元减少40万元,原因为2017年未安排省代表培训(上年该项预算为60万元)以及当年加大基层人大工作人员业务培训力度。

    (3)“社会保障和就业支出” 经费支出22.95万元,全部为基本支出。较2016年13.79万元增加7.19万元,差异原因为财政调增离退人员补助标准。

    (4)“住房公积金” 经费支出190.28万元,全部为基本支出。较2016年185.33万元增加4.95万元,原因为随工资调整相应调增。

    3、政府性基金预算支出情况

    2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    4、国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

    5、“三公”经费等预算情况

    (1)2017年部门“三公”经费支出预算合计为406万元,其中:因公出国(境)费支出预算为86万元,公务用车购置及运行维护费支出预算为200万元,公务接待费支出预算为120万元。

    2016年部门“三公”经费支出预算合计为491.65万元,其中:因公出国(境)费支出预算为86万元,公务用车购置及运行维护费支出预算为281.65万元,公务接待费支出预算为124万元。

    2017年较2016年三公经费支出预算减少85.65万元。其中:因公出国(境)费与2016年持平,公务用车购置及运行维护费减少81.65万元,公务接待费减少4万元,原因为人大机关根据中央八项规定和我省公务支出管理规定,严格控制公务用车及公务接待经费支出管理。

    (2)2017年会议费支出预算为810万元,较2016年初预算820万元减少10万元,原因为人大机关根据财政会议费支出相关管理规定,严格控制参会人数及会议标准控制经费支出。

    (3)2017年培训费支出预算为220万元,较2016年初预算260万减少40万元,原因为2017年未安排省代表培训(上年该项预算为60万元)以及当年加大基层人大工作人员业务培训力度。

    6、机关运行经费安排情况

    2017年本部门本级及下属服务中心、民声报社等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为937.03万元,比2016年967.43万元减少30.4万元,减少3.14%。

    7、政府采购情况

    2017年政府采购经费预算支出为445.45万元,其中:政府采购货物预算134.45万元,政府购买服务支出311万元。

    八、2017年专项资金预算情况说明

    2017年本部门由财政专项资金项目申报的专项资金为“基层人大办公用房修缮补助经费”,财政全额拨款金额为300万元,全部用于地市基层人大办公用房的维修及改造,改善工作环境,提高工作效率。项目支出要求基层人大有事前预算评审,制定合理的改造方案及预算开支,做到专款专用,使维修过的办公用房及设施能够满足日常的办公需要。

    九、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附:陕西省人大常委会办公厅2017年部门预算表

         陕西省人大常委会办公厅2017年部门预算表.xls

 

                                

                      

                      陕西省人大常委会办公厅

                                 2017年2月20日

 

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